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公开时间：2023年 9 月 25 日

第一部分 部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置4

第二部分 2022年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释16

第四部分 附件18

第五部分 附表29

一、收入支出决算总表29

二、收入决算表29

三、支出决算表29

四、财政拨款收入支出决算总表29

五、财政拨款支出决算明细表29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表29

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表29

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表29

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表29

第一部分 部门概况

一、部门职责

眉山日报社系直属市委的公益性差额拨款事业单位，《眉山日报》系市委主办主管的市委机关报，眉山网系市委机关网。
 　 宣传党的路线、方针、政策。在政治上与党中央保持一致；发挥地方党委、政府的喉舌和重要宣传舆论阵地的作用。宣传市委、市政府的重大决策，宣传全市经济建设、社会发展和改革开放的成就；坚持新闻工作“为人民服务，为社会主义服务”的方向和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，热情讴歌在五个文明建设中涌现出的新人新事，积极传播先进文化和科学知识。开展舆论监督，反映群众的呼声和建议；积极介绍国内外政治、经济、文教、军事和社会生活各方面的新动态、新情况，刊载、抄收、存储新华通讯社电讯，及时、全面、准确地为地方党委提供各种参考性资料，当好党委的“耳目”；以社会效益为主，同时积极开拓与新闻有关的其他各种事业，努力创收，减轻国家财政负担；编印供领导干部阅读的内部刊物，编辑出版《内参》，为地方党委决策起好参谋助手作用；完成市委和市委宣传部交办的其他事项。为眉山市各区、县培训骨干通讯员。完成宣传眉山外宣任务，在《人民日报》、新华社等中央、省级主流媒体发稿。

二、机构设置

眉山日报社为一级预算单位，无部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 　 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,963.9万元。与2021年相比，收、支总计各减少-278.08万元，下降-8.6%。主要变动原因是2022年减少了办公楼装修费用。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,935.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,923.85万元，占99.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.56万元，占0.4%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,963.9万元，其中：基本支出1,599.36万元，占54%；项目支出1,364.54万元，占46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,952.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少-286.28万元，下降-8.8%。主要变动原因是2022年减少了办公楼装修费用。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,952.35万元，占本年支出合计的99.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.96万元，增长3.8%。主要变动原因是2022年各项保险费用增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,952.35万元，主要用于以下方面:　文化体育与传媒支出2,505.15万元，占84.9%；社会保障和就业支出237.21万元，占8%；卫生健康支出59.92万元，占2%；住房保障支出150.06万元，占5.1%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为2,952.35万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）:支出决算为2485.15万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为178.92万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为51.34万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为6.94万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为59.92万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为150.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,599.36万元，其中：

人员经费1,419.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费179.75万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.73万元，完成预算100%；较上年增加0.05万元，增长0.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府六个坚持。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.22万元，占94.2%；公务接待费支出决算0.51万元，占5.8%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.22万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少-0.26万元，下降-3.1%。主要原因是厉行节约，严格执中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府六个坚持。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出8.22万元。主要用于采访、考察学习、办理日常事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.31万元，增长155%。主要原因是外宣和兄弟单位来访接待增加。其中：

国内公务接待支出0.51万元。主要用于接待外宣和兄弟单位来访开支的用餐费。国内公务接待3批次，38人次，共计支出0.51万元，具体内容包括：接待乐山日报社考察学习人员0.1万元、接待中建五局第三建设公司人员0.2万元、接待资阳新闻传媒中心人员0.21万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，2022年眉山日报社机关运行经费安排为零，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山日报社政府采购支出总额130.65万元，其中：政府采购货物支出3.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.21万元。主要用于采访、编辑等日常办公购买设备，新办公楼房租费等。授予中小企业合同金额124.76万元，占政府采购支出总额的95.5%，其中：授予小微企业合同金额5.26万元，占政府采购支出总额的4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山日报社共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于采访、办理日常事务等。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告，自评得分为89分，绩效自评综述：2022年我社部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按时完成年初预算绩效目标，达到预期效果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是个税手续费返还收入、宣传经费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）：指本单位用于报纸出版发生的费用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关养老保险支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件

眉山市眉山日报社

2022年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

市委编办给报社批复下达的内设中层机构数为9个，现实际设置中层机构数为9个。机构具体机构名称为：办公室、策划调度部、质量考评部、时政新闻部、区域新闻部、融媒体编辑中心、音视频发展部、经营管理部、运营推广部。

（二）机构职能和人员概况。

1.宣传党的路线、方针、政策。在政治上与党中央保持一致。

2.发挥地方党委、政府的喉舌和重要宣传舆论阵地的作用。宣传市委、市政府的重大决策，宣传全市经济建设、社会发展和改革开放的成就。

3.坚持新闻舆论工作“为人民服务，为社会主义服务”的方向和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，热情讴歌在五个文明建设中涌现出的新人新事，积极传播先进文化和科学知识。开展舆论监督，反映群众的呼声和建议。

4.积极介绍国内外政治、经济、文教、军事和社会生活各方面的新动态、新情况，刊载、抄收、存储新华通讯社电讯，及时、全面、准确地为地方党委提供各种参考性资料，当好党委的“耳目”。

5.以社会效益为主，同时积极开拓与新闻有关的其他各种事业，努力创收，减轻国家财政负担。

6.编印供领导干部阅读的内部刊物，编辑出版《内参》，为地方党委决策起好参谋助手作用。

7.完成市委和市委宣传部交办的其他事项。为眉山市各区、县培训骨干通讯员。完成宣传眉山外宣任务，在《人民日报》、新华社等中央、省级主流媒体发稿。

2021年末在职职工102人，其中：事业人员31人，聘用人员71人。

（三）年度主要工作任务。

2022年，眉山日报社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实意识形态工作责任制，坚持党媒姓党，牢牢把握正确舆论导向，围绕市委市政府工作中心，服务眉山发展大局，继续深化完善改革举措，全面稳步推进媒体融合，充分发挥市委机关报宣传主阵地作用，高质量完成党的二十大、习近平总书记来川莅眉视察、省委第十二次党代会、市委市政府“三市一城”重大战略中心工作等宣传，做到了政治性、政策性宣传“零差错”，为眉山推进制造强市、开放兴市、品质立市，奋力建设成都都市圈高质量发展新兴城市，营造良好的舆论氛围。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年目标完成情况：坚定党报姓党，全面落实管党、治党主体责任，认真落实党建工作“一岗双责”；办报质量提高，实现了重大政治性、政策性宣传“零差错”，一般性差错明显减少。坚持改革创新，确保媒体融合稳步推进，基本实现平台融合、技能融合、产品融合、经营融合，发挥媒体融合带来的宣传效果最大化。截至2022年底新媒体发展情况如下：眉山日报微信公众号粉丝8.36万；眉山发布微博粉丝8万；眉山网微博粉丝17.4万；眉山日报APP下载量12万；眉山日报抖音号粉丝43.7万；眉山日报人民号、头条号、快手号粉丝12.8万，总计用户数105万，完成了较上年增长26%的目标任务，并荣获《微政四川2021年度十佳市州政务新媒体》和《第四届（2021）四川市县优秀网络传播案例征集推选创意互动奖》。按年初编制执行支出，完成年初预算，无违规记录。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年眉山日报社总收入2935.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2923.85万元，其他收入11.56万元。

部门总体支出情况

2022年眉山日报社总支出2963.9万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2952.35万元，其他支出11.56万元。

部门总体结转结余情况

2022年眉山日报社年初结转和结余28.5万元，年末无结转和结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年眉山日报社财政资金收入2923.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2923.85万元。

部门财政拨款支出情况

2022年眉山日报社财政资金支出2952.35万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2505.15万元，社会保障和就业支出237.22万元，卫生健康支出59.92万元，住房保障支出150.06。

部门财政拨款结转结余情况

2022年眉山日报社年初财政拨款结转和结余28.5万元，年末无财政拨款结转和结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，全部完成年初预算，无结余资金。

2.运转类项目绩效分析

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，预算执行率72.43%。

3.特定目标类项目绩效分析

聘用人员经费支出用专项收入弥补聘用人员工资薪金、日常公用经费，缓解了我单位聘用人员经费不足的情况，保障了报纸和眉山网的正常运行。办公设备购置支出保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备。稿费支出完成了通讯员和新华社稿费的支付。运行经费定额补助保障了在职人员工资福利、办公楼房租费支出等。“学习强国”眉山平台补助费保障“学习强国”眉山学习平台成功上线。

（二）部门整体履职绩效分析。

眉山日报社2022年年初整体预算绩效目标任务为：办报质量提高，外宣工作不断加强，新媒体影响力不断提升。在省级以上主流媒体刊发重头稿件220篇，眉山日报微信、眉山发布微博、眉山网微博、眉山在线客户端等新媒体平台，总用户45万。确保宣传安全，政治性、政策性宣传“零差错”。办党和人民满意的报纸，争取读者满意度达95%。

2022年目标完成情况：在省级以上主流媒体刊发重头稿件225篇，眉山日报微信、眉山发布微博、眉山网微博、眉山在线客户端等新媒体平台，总用户105万。

（三）结果应用情况。

我社坚持实事求是，客观深入地对整体支出开展了评价；及时将整体支出绩效自评情况随同决算一并公开；针对绩效监控过程中发现的问题，都能及时整改，确保预算绩效管理结果在预算执行中得到有效运用。

（四）自评质量。

眉山日报社对标2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系内容，查阅2022年度会计账簿、预算批复、决算数据等资料，对单位2022年度预算项目目标管理、动态调整、完成结果、内部应用、信息公开等方面分别进行了自评，自评得分89分，预算执行良好，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我社部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按时完成年初预算绩效目标，达到预期效果。

（二）存在问题。

绩效目标管理基础薄弱，缺乏系统管理。

（三）改进建议。

加强预算法律法规的宣传和学习，进一步增强预算管理意识。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表