眉山日报社2020年部门预算编制的说明

 　 　目录：

　　１．　单位基本职能及主要工作（单位基本职能和２０２０年主要工作等）

　　２．　部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

　　３．　收支预算情况（２０２０年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

　　４．　机关运行经费情况“三公”经费情况

　　５．　其他重要事项

　　６．　专业名词解释

　　附件：２０２０年部门预算公开表

　　１．部门预算收支总表

　　１－１部门预算收入总表

　　１－２部门预算支出总表

　　２．财政拨款收支预算总表

　　２－１　　财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　２－２　　财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　３．一般公共预算支出总表

　　３－１　　一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

　　３－２　　一般公共预算项目支出预算表

　　３－３　一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　４．政府性基金预算表

　　４－１　政府性基金“三公”经费支出预算表

　　５．政府采购预算表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　眉山日报社系直属市委的公益性差额拨款事业单位，《眉山日报》系市委主办主管的市委机关报，眉山网系市委机关网。

　　１．宣传党的路线、方针、政策。在政治上与党中央保持一致。

　　２．发挥地方党委、政府的喉舌和重要宣传舆论阵地的作用。宣传市委、市政府的重大决策，宣传全市经济建设、社会发展和改革开放的成就。

　　３．坚持新闻工作“为人民服务，为社会主义服务”的方向和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，热情讴歌在四个文明建设中涌现出的新人新事，积极传播先进文化和科学知识。开展舆论监督，反映群众的呼声和建议。

　　４．积极介绍国内外政治、经济、文教、军事和社会生活各方面的新动态、新情况，刊载、抄收、存储新华通讯社电讯，及时、全面、准确地为地方党委提供各种参考性资料，当好党委的“耳目”。

　　５．以社会效益为主，同时积极开拓与新闻有关的其他各种事业，努力创收，减轻国家财政负担。

　　６．编印供领导干部阅读的内部刊物，编辑出版《内参》，为地方党委决策起好参谋助手作用。

　　７．完成市委和市委宣传部交办的其他事项。为眉山市各区、县培训骨干通讯员。完成宣传眉山外宣任务，在《人民日报》、新华社等中央、省级主流媒体发稿。

　　（二）２０２０年主要工作

　　１．坚持政治家办报办网，牢牢把握正确的舆论导向。

　　２．持续提升新媒体影响力，东坡老家论坛会员、微信微博粉丝、眉山在线新闻客户端用户８５万，较上年目标任务增长９％。

　　３．积极推进全媒体策划，探索全媒体经营创收新模式，计划２０２０年经营收入目标２６００万元，较上年目标任务增长４％。

　　４．强化外宣工作，在规定的省级以上主流媒体刊发重头稿件２０９篇，较上年目标任务增长１０％。

　　５．完成“三定”规定明确的其他职责任务；完成党建和党风廉政工作任务；环境保护、安全工作、信访维稳工作严格按照“一岗双责”履职尽责，接受“一票否决”。

　　二、部门概况

　　眉山日报社实行党组集体领导、总编辑负责制。领导班子现为６人：党组书记、社长、总编辑１人，党组成员、副总编辑３人，党组成员１人，党组成员、机关党委书记１人。内设中层机构为１４个中心、部、室：办公室、党群工作部（纪检监察室）、编辑中心、视觉中心、时政新闻部（理论评论部）、综合新闻部、区县新闻部、深度报道部、广告中心（发行部）、运营策划中心（外宣部）、新媒体中心、新媒体推广部、视频制作部、质量考评部。２０１９年末在职职工１１４人，其中：事业人员２９人（事业工勤计入事业人员）、临聘人员８５人。退休人员８人。

　　三、收支预算情况

　　（一）２０２０年收支总体情况

　　按照综合预算的要求，眉山日报社２０２０年收入预算为２６３５．５４万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为２６３５．５４万元，其中基本支出１４７３万元，项目支出１１６２．５４万元。

　　（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

　　眉山日报社２０２０年一般公共预算收入２６３５．５４万元。一般公共预算支出２６３５．５４万元，包括：文化旅游体育与传媒支出２２８７．５４万元，社会保障和就业支出５３万元，卫生健康支出６５万元，住房保障支出２３０万元。眉山日报社２０２０年一般公共预算收支比２０１９增加３１８．３６万元，其中：基本支出增加１０３万元，原因为：２０２０年绩效工资增加、相应的五险一金也增加；项目支出增加２１５．３６万元，原因是由于绩效工资增加，导致聘用人员经费增加；新增宣传部赠阅《眉山日报》、图片库及视觉眉山运行费。

　　一般公共预算支出具体情况为：

　　文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）２０２０年预算数为２２８７．５４万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费；项目支出，包括办公设备购置费、稿费、广告劳务费、眉山新闻网运行费、双创工作经费、聘用人员经费支出、宣传部赠阅《眉山日报》、图片库及视觉眉山网运行费。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）２０２０年预算数为３５万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）２０２０年预算数１８万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金。

　　卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）２０２０年预算数为６５万元，主要用于：单位在职职工基本医疗保险缴费。

　　住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）２０２０年预算数为２３０万元，主要用于：按基本工资、绩效工资、津贴补贴总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

　　眉山日报社２０２０年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

　　眉山日报社２０２０年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　眉山日报社２０２０年预算安排机关运行经费１８２万元，其中：办公费１０万元，水费５万元，电费８万元，邮电费２０万元，物管费８万元，差旅费３０万元，维修（护）费５万元，会议费５万元，培训费５万元，公务接待费３万元，专用材料费０万元，劳务费０万元，委托业务费０万元，工会经费４５万元，福利费０万元，公务用车运行维护费１５万元，其他交通费用８万元，其他商品服务支出１５万元。

　　五、“三公”经费情况

　　眉山日报社２０２０年“三公”经费预算数１８万元，其中：因公出国（境）经费０万元，公务接待费３万元，公务用车购置及运行维护费１５万元。

　　因公出国（境）经费与２０１９年预算持平。

　　公务接待费与２０１９年持平。

　　主要用于接待兄弟单位、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　公务用车购置及运行维护费比２０１９减少２５％。

　　单位现有公务用车４辆。２０２０年未安排公务用车购置费。２０２０年安排公务用车运行维护费１５万元，用于４辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位采访、办理日常事务等工作的开展。减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”和市委市政府“六个坚持”。

　　六、其他重要事项说明

　　（一）项目绩效目标

　　１、稿费：主要用于眉山日报报纸、眉山网的稿费支出，保障报纸和网络的正常运行；

　　２、广告劳务费：主要用于支付广告代理人的差旅费、办公费等，保障经营工作的顺利进行；

　　３、眉山新闻网运行费：主要用于眉山网人员的工资、差旅费、办公费、培训费等，保障眉山网的正常运行；

　　４、聘用人员经费支出：主要用于支付聘用人员工资薪金、日常公用经费，缓解了我单位聘用人员多经费不足的情况，保障了报纸和眉山网的正常运行；

　　５、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

　　６、“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

　　７、宣传部赠阅《眉山日报》：主要用于支付邮局《眉山日报》赠阅费用，保障报纸的正常出版。

　　８、图片库及视觉眉山网运行费：主要用于新闻图片的采集、收藏、整理、平台内容采集及辅助建设。

　　（二）国有资产占用情况

　　眉山日报社截止２０１９年１２月共占用国有资产３６７．６７万元。包括办公家具３４３件，通用设备３００件，无形资产２件，１００万以上的专用设备无，公务用车４辆等。　眉山日报社２０２０年无１００万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

　　（三）政府采购情况

　　２０２０年政府采购预算支出金额３４．６７万元，其中：办公设备购置２２．６７万元，车辆保险购置２万元，车辆维修保养服务购置６万元，车辆加油服务购置４万元。

　　七、　专业名词解释

　　１、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

　　２、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　３、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

　　４、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　５、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　６、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　７、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　眉山日报社

　　２０２０年５月１９日